MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
AQUISIÇÃO MATERIAL COPA E COZINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018. PCT PAPEL TOALHA C/2 ROLOS
2,68
32,16
6.00
PCT DE AÇÚCAR DE 2KG
3,95
23,70
5.00
PCT COPOS DESCARTAVEIS 200ML
3,39
16,95
10.00
ESPONJA MULTIUSO
0,68
6,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
AQUISIÇÃO MATERIAL COPA E COZINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018. PCT PAPEL TOALHA C/2 ROLOS PCT DE AÇÚCAR DE 2KG PCT COPOS DESCARTAVEIS 200ML ESPONJA MULTIUSO
79,61
12/03/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
79,61
02/04/2018
Pagamento de Empenho 126/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
79,61
TOTAL
79,61
79,61
79,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
