MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018. ALCOOL 500 ML
2,98
14,90
10.00
TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHADO C/1000
6,99
69,90
1.00
LIXEIRA EM PLASTICO ATÉ 20 LITROS (TIPO BALDE COM TAMPA)
19,90
19,90
1.00
LIXEIRA EM PLASTICO ATÉ 30 LITROS COM PEDAL
29,90
29,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018. ALCOOL 500 ML TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHADO C/1000 LIXEIRA EM PLASTICO ATÉ 20 LITROS (TIPO BALDE COM TAMPA) LIXEIRA EM PLASTICO ATÉ 30 LITROS COM PEDAL
134,60
12/03/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
134,60
02/04/2018
Pagamento de Empenho 127/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
134,60
TOTAL
134,60
134,60
134,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
