MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018. PCT DE PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/12 ROLOS
9,95
238,80
6.00
PCT PANO DE LIMPEZA MULTIUSO DESCARTÁVEL C/5
4,99
29,94
18.00
PCT SACOS DE LIXO 50 LITROS C/10
1,30
23,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018. PCT DE PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/12 ROLOS PCT PANO DE LIMPEZA MULTIUSO DESCARTÁVEL C/5 PCT SACOS DE LIXO 50 LITROS C/10
292,14
08/03/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
292,14
02/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 128/2018
DIEMIS J STEFFENS - 263
292,14
TOTAL
292,14
292,14
292,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
