Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS- |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO A DIVERGENCIA DE SEPIF X GPS APONTADA PELA RECEITA FEDERAL CONFORME MINISTERIO DA FAZENDA - COMPETENCIA 07/2017 |
0,00 |
76,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
VALOR RELATIVO A DIVERGENCIA DE SEPIF X GPS APONTADA PELA RECEITA FEDERAL CONFORME MINISTERIO DA FAZENDA - COMPETENCIA 07/2017 |
76,18 |
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| 02/01/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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76,18 |
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| 19/01/2018 |
Pagamento de Empenho 13/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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76,18 |
| TOTAL |
76,18 |
76,18 |
76,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
