Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ILSO BAIOTO FALKEMBACK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
142 |
Data de lançamento: |
14/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRD 4615 - MANETE EMBREAGEM |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
TUBO INT. ACELERADOR |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA OLEO RADIADOR |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2018 |
MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRD 4615 - MANETE EMBREAGEM TUBO INT. ACELERADOR MANGUEIRA OLEO RADIADOR |
135,00 |
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| 28/03/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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135,00 |
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| 28/03/2018 |
Pagamento de Empenho 142/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 900371 |
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135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
