3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
SAMU - UNIAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR RELATIVO A MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRD 4615 - ARO DIANTEIRO
191,00
191,00
1.00
ANTENA CORTA PIPA
30,00
30,00
1.00
GUIDAO
60,00
60,00
1.00
PISCA ESQUERDO DIANTEIRO
25,00
25,00
1.00
PISCA GIROFLEX/PARAFUSO
5,00
5,00
1.00
VER SUSPENSO
40,00
40,00
1.00
CABO ACELERADOR
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
VALOR RELATIVO A MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRD 4615 - ARO DIANTEIRO ANTENA CORTA PIPA GUIDAO PISCA ESQUERDO DIANTEIRO PISCA GIROFLEX/PARAFUSO VER SUSPENSO CABO ACELERADOR
391,00
28/03/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
391,00
28/03/2018
Pagamento de Empenho 144/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 900371
391,00
TOTAL
391,00
391,00
391,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
