Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ILSO BAIOTO FALKEMBACK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
145 |
Data de lançamento: |
14/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR RELATIVO A MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRD 4615 - ROLDANA ACEL. |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
MANICOTO EMBREAGEM |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
FUSIVEL |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
MANETE EMBREAGEM |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2018 |
VALOR RELATIVO A MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRD 4615 - ROLDANA ACEL. MANICOTO EMBREAGEM FUSIVEL MANETE EMBREAGEM |
75,00 |
|
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| 28/03/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
|
75,00 |
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| 28/03/2018 |
Pagamento de Empenho 145/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 900371 |
|
|
75,00 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
