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Exercício: 2018
Nome do Credor: VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	146	Data de lançamento:	14/02/2018
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.36.01.00.00.00 - CONDOMINIOS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR RELATIVO A DESPESA COM CONDOMINIO DA SEDE DO CONSIM PARA O EXERCÍCIO DE 2018	41,43	497,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2018	VALOR RELATIVO A DESPESA COM CONDOMINIO DA SEDE DO CONSIM PARA O EXERCÍCIO DE 2018	497,16
14/02/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		41,43
27/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852179 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2018 - REF. JANEIRO/2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			41,43
23/03/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		41,43
28/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852193 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2018 - REF. CONDOMÍNIO MES DE FEVEREIRO DE 2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			41,43
02/04/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		41,43
27/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852207 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.			41,43
30/05/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		41,43
30/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852213 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2018 - REF. ABRIL/2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			41,43
18/06/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		41,43
26/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2018 - REF. MAIO/2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			41,43
26/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002915 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2018 - REF. maio/2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			41,43
26/06/2018	Pagamento baixado pelo Caixa, pagamento correto por cheque Banrisul.			-41,43
06/07/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		41,43
23/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2018 - REF. JUNHO/2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			41,43
23/08/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		41,43
27/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852232 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2018 - REF. JULHO/2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			41,43
13/09/2018	LIQUIDAÇÃO CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL		41,43
25/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852239 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2018 - REF. SETEMBRO/2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			41,43
24/10/2018	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO		41,43
26/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852248 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2018 - REF. setembro/2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			41,43
27/11/2018	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		41,43
29/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852262 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			41,43
10/12/2018	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		41,43
20/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852272 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2018 - REF. CONDOMINIO DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			41,43
26/12/2018	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO		41,43
21/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002931 PAGTO. REF. EMPENHO 146/2018 VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330			41,43
TOTAL		497,16	497,16	497,16
SALDO A PAGAR				0,00