Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2018 |
EMPENHO GLOBAL - VALOR RELATIVO A TERMO ADITIVO CONTRATUAL, DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018 REFERENTE VIGILANCIA OSTENSIVA DA SEDE DO CONSIM |
731,50 |
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| 08/03/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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199,50 |
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| 13/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852187
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF.JANEIRO/2018
ADORO MONITORAMENTO LTDA - 107 |
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66,50 |
| 25/06/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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266,00 |
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| 25/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002914
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF. FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2018
ADORO MONITORAMENTO LTDA - 107 |
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266,00 |
| 31/08/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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199,50 |
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| 10/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852234
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF. SERVIÇOS RPESTADOS NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018
ADORO MONITORAMENTO LTDA - 107 |
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199,50 |
| 10/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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199,50 |
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| 10/12/2018 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO POR LIQUIDAÇAO EM DUPLICIDADE |
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-133,00 |
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| 26/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852273
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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199,50 |
| TOTAL |
731,50 |
731,50 |
731,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
