Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PORTO SEGUROS CIA SE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
150 |
Data de lançamento: |
14/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO A SEGURO DAS CAMIONETES DO SAMU SALVAR, PLACAS IQT-4062, IRE-9960 E PAQ-9950, PARCELA 04/04 |
0,00 |
2.972,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2018 |
VALOR RELATIVO A SEGURO DAS CAMIONETES DO SAMU SALVAR, PLACAS IQT-4062, IRE-9960 E PAQ-9950, PARCELA 04/04 |
2.972,81 |
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| 14/02/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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2.972,81 |
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| 27/03/2018 |
Pagamento de Empenho 150/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.972,81 |
| TOTAL |
2.972,81 |
2.972,81 |
2.972,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
