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Exercício: 2018
Nome do Credor: ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	198	Data de lançamento:	28/02/2018
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR RELATIVO AO PLANTAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALEMIRA DAS MISSOES NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018.	0,00	215.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2018	VALOR RELATIVO AO PLANTAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALEMIRA DAS MISSOES NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018.	215.200,00
28/02/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		215.200,00
12/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			121.658,42
12/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			12.010,03
12/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.929,08
12/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			18.715,88
12/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			12.470,44
12/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.595,73
12/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.958,93
23/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 198/2018 - REF. SAO JOSE DAS MISSOES, PLANTAO 01/2018 ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			12.233,50
23/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 198/2018 - REF. LAJEADO DO BUGRE, PLANTAO 01/2018 ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			11.627,99
TOTAL		215.200,00	215.200,00	215.200,00
SALDO A PAGAR				0,00