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Exercício: 2018
Nome do Credor: BRASIL TELECOM SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	20	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO POR ESTIMATIVA - DESPESAS COM TELEFONE N EXERCICIO DE 2018 DA SEDE DO CONSIM	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO POR ESTIMATIVA - DESPESAS COM TELEFONE N EXERCICIO DE 2018 DA SEDE DO CONSIM	5.000,00
11/01/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		614,34
31/01/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		42,27
20/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.			42,27
22/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. FATURA DO MES DE JANEIRO/2018 BRASIL TELECOM SA - 12			614,34
28/02/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		39,90
08/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. MARÇO/2018 BRASIL TELECOM SA - 12			39,90
04/04/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		26,18
04/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. ABRIL/2018 BRASIL TELECOM SA - 12			26,18
30/04/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		254,78
02/05/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		42,38
09/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.			254,78
09/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. abril/2018 BRASIL TELECOM SA - 12			254,78
09/05/2018	pagamento baixado pela conta caixa, conta correta Banrisul			-254,78
16/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.			42,38
30/05/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		39,90
25/06/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		284,34
25/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. JUNHO/2018 BRASIL TELECOM SA - 12			284,34
28/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. JUNHO/2018 BRASIL TELECOM SA - 12			39,90
29/06/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		279,17
29/06/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		40,71
06/07/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		355,22
13/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.			279,17
13/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.			40,71
30/07/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		39,90
06/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. AGOSTO/2018 BRASIL TELECOM SA - 12			355,22
14/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. JULHO/2018 BRASIL TELECOM SA - 12			39,90
24/08/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		460,53
24/08/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		39,90
10/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.			460,53
13/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.			39,90
28/09/2018	LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA MENSAL		478,45
28/09/2018	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CFE FATURA 21987597		39,90
08/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA MENSAL			478,45
08/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. fatura mensal BRASIL TELECOM SA - 12			478,05
08/10/2018	Estorno de pagamento, baixado a maior			-478,45
11/10/2018	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA		39,90
11/10/2018	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA		15,42
16/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CFE FATURA 21987597			39,90
13/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA			39,90
13/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA			15,42
20/11/2018	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA		297,00
28/11/2018	LIQUDIAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA		40,70
28/11/2018	LIQUDIAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA		297,00
28/11/2018	LIQUDIAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA		417,72
28/11/2018	LIQUDIAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA		387,89
28/11/2018	LIQUDIAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA		387,89
17/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA LIQUDIAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA			417,72
17/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA LIQUDIAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA			40,70
17/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA			297,00
17/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 BRASIL TELECOM SA - 12			387,89
26/12/2018	Estorno de empenho por estimativa	-38,61
18/01/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. JANEIRO/2019 BRASIL TELECOM SA - 12			299,06
18/01/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. DEZMEBRO/2018 BRASIL TELECOM SA - 12			39,90
06/11/2019	Estorno de liquidação por liquidação a maior ou indevida.		-0,40
06/11/2019	Estorno de liquidação por liquidação a maior ou indevida.		-297,00
06/11/2019	Estorno de liquidação por liquidação a maior ou indevida.		-48,93
06/11/2019	Estorno de empenho por empenho a maior.	-346,33
TOTAL		4.615,06	4.615,06	4.615,06
SALDO A PAGAR				0,00