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Exercício: 2018
Nome do Credor: SULCON INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	201	Data de lançamento:	28/02/2018
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	VALOR RELATIVO A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DO CONSIM DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018	149,90	1.648,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2018	VALOR RELATIVO A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DO CONSIM DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018	1.648,90
28/02/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		149,90
08/03/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		149,90
15/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.			149,90
12/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.			149,90
02/05/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		149,90
16/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002911 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.			149,90
30/05/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		149,90
11/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2018 - REF. JUNHO/2018 SULCON INFORMATICA LTDA - 252			149,90
25/06/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		149,90
13/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2018 - REF. MAIO/2018 SULCON INFORMATICA LTDA - 252			149,90
30/07/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		149,90
14/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2018 - REF. LINK DE ACESSO 01/07/2018 A 31/07/2018 SULCON INFORMATICA LTDA - 252			149,90
24/08/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		149,90
13/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.			149,90
15/10/2018	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME BOLETO E CONTRATO DE RPESTAÇÃO DE SERVIÇOS		149,90
16/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852241 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2018 - REF. SETEMBRO/2018 SULCON INFORMATICA LTDA - 252			149,90
06/11/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR		149,90
16/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME BOLETO E CONTRATO DE RPESTAÇÃO DE SERVIÇOS			149,90
20/11/2018	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		149,90
12/12/2018	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		149,90
17/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			149,90
18/01/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2018 SULCON INFORMATICA LTDA - 252			149,90
TOTAL		1.648,90	1.648,90	1.648,90
SALDO A PAGAR				0,00