Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
213 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
GAS AR SINTETICO COMPRIMIDO MEDICINAL |
64,00 |
192,00 |
| 5.00 |
GAS OX GASOSO MED OXYFLAME ONU |
55,00 |
275,00 |
| 36.00 |
GAS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL ONU |
19,00 |
684,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2018 |
GAS AR SINTETICO COMPRIMIDO MEDICINAL GAS OX GASOSO MED OXYFLAME ONU GAS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL ONU |
1.151,00 |
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| 01/03/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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1.151,00 |
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| 29/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 213/2018
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 272 |
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1.151,00 |
| TOTAL |
1.151,00 |
1.151,00 |
1.151,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
