Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
215 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
VALOR RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IRE 9960 ARRUELA LISA |
1,50 |
10,50 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA PLASTICA |
1,50 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2018 |
VALOR RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IRE 9960 ARRUELA LISA ABRAÇADEIRA PLASTICA |
13,50 |
|
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| 05/03/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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13,50 |
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| 21/03/2018 |
Pagamento de Empenho 215/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000614 |
|
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13,50 |
| TOTAL |
13,50 |
13,50 |
13,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
