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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EDUARDO GUTTLER ZAMBIASI

Dados do Empenho

Número do empenho:	220	Data de lançamento:	12/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - ESTADO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR RELATIVO A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE BOX DE ACRÍLICO DESTINADO AO LOCAL DE BANHO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DO SAMU SALVAR. CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2018.	0,00	525,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2018	VALOR RELATIVO A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE BOX DE ACRÍLICO DESTINADO AO LOCAL DE BANHO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DO SAMU SALVAR. CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2018.	525,00
25/04/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR		525,00
27/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000619 PAGTO. REF. EMPENHO 220/2018 EDUARDO GUTTLER ZAMBIASI - 403			525,00
TOTAL		525,00	525,00	525,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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