MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA PATRICIA ORLANDI BARTH, CONFORME RESCISÃO POR EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SERVIDORA
0,00
2.390,01
FERIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISÃO, FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
796,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2018
VALOR REFERENTE A FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA PATRICIA ORLANDI BARTH, CONFORME RESCISÃO POR EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SERVIDORA FERIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISÃO, FÉRIAS INDENIZADAS
3.186,68
23/03/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
3.186,68
23/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 221/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 78
3.186,68
TOTAL
3.186,68
3.186,68
3.186,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
