Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELODIR JOSE BORBA BUENO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
223 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO AO FRETE E MUDANÇA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA ATUAL SEDE DO SAMU PARA A NOVA SEDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018 |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2018 |
VALOR RELATIVO AO FRETE E MUDANÇA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA ATUAL SEDE DO SAMU PARA A NOVA SEDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018 |
350,00 |
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| 21/03/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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350,00 |
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| 21/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000615
PAGTO. REF. EMPENHO 223/2018
ELODIR JOSE BORBA BUENO - 404 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
