Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23 |
Data de lançamento: |
11/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO A CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS DO SAMU COMPETENCIA JANEIRO 2018 |
0,00 |
3.798,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2018 |
VALOR RELATIVO A CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS DO SAMU COMPETENCIA JANEIRO 2018 |
3.798,03 |
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| 11/01/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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3.798,03 |
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| 31/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900304
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2018
BANRISUL S/A - 25 |
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3.798,03 |
| TOTAL |
3.798,03 |
3.798,03 |
3.798,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
