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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DIOSEF GALATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	233	Data de lançamento:	23/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - ESTADO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR RELATIVO A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A SINALIZAÇÃO DA FACHADA DA NOVA SEDE DO SAMU SALVAR CFE PROC. ADM. 10/2018 - ADESIVO PERFURADO FACHADA	1.115,00	1.115,00
1.00	ADESIVO SUPERIOR PORTA	90,00	90,00
1.00	ADESIVO FAIXA PORTA	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2018	VALOR RELATIVO A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A SINALIZAÇÃO DA FACHADA DA NOVA SEDE DO SAMU SALVAR CFE PROC. ADM. 10/2018 - ADESIVO PERFURADO FACHADA ADESIVO SUPERIOR PORTA ADESIVO FAIXA PORTA	1.240,00
25/04/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR		1.240,00
27/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000618 PAGTO. REF. EMPENHO 233/2018 DIOSEF GALATTO - 319			1.240,00
TOTAL		1.240,00	1.240,00	1.240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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