MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O DIR EXECUTIVO B=VERGILIO CASANI E AGENTE ADMINISTRATIVA HERLISE F. SUPERTI, IDA A RONDINHA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A FARMÁCIA
0,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2018
VALOR RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O DIR EXECUTIVO B=VERGILIO CASANI E AGENTE ADMINISTRATIVA HERLISE F. SUPERTI, IDA A RONDINHA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A FARMÁCIA
78,00
27/03/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
78,00
29/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 238/2018
VERGILIO CASANI - 73
78,00
TOTAL
78,00
78,00
78,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
