Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
239 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO SAMU SALVAR NA COMPETENCIA MARÇO DE 2018 |
0,00 |
225,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO SAMU SALVAR NA COMPETENCIA MARÇO DE 2018 |
225,89 |
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| 27/03/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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225,89 |
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| 29/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 239/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 133 |
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225,89 |
| TOTAL |
225,89 |
225,89 |
225,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
