MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO DIR. EXECUTIVO VERGILIO CASANI E ASSESSOR JURÍDICO ANTONIO JUNIOR MARTINS, IDA A ASSEMBLEIA DA AGCONP EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2018
0,00
774,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2018
VALOR RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO DIR. EXECUTIVO VERGILIO CASANI E ASSESSOR JURÍDICO ANTONIO JUNIOR MARTINS, IDA A ASSEMBLEIA DA AGCONP EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2018
774,00
28/03/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
774,00
29/03/2018
Pagamento de Empenho 243/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
774,00
TOTAL
774,00
774,00
774,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
