MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIR. EXECUTIVO VERGILIO CASANI E ASSESSOR JURÍDICO ANTONIO JUNIOR MARTINS, IDA A ASSEMBLEIA DA AGCONP EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2018. COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
173,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2018
VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIR. EXECUTIVO VERGILIO CASANI E ASSESSOR JURÍDICO ANTONIO JUNIOR MARTINS, IDA A ASSEMBLEIA DA AGCONP EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2018. COMPROVANTES EM ANEXO
173,30
28/03/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
173,30
29/03/2018
Pagamento de Empenho 244/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
173,00
06/11/2019
Estorno de liquidação, por liquidação a maior indevida.
-0,30
06/11/2019
Estorno de empenho por empenho a maior.
-0,30
TOTAL
173,00
173,00
173,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
