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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SALVAR ENFERMAGEM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	256	Data de lançamento:	02/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - UNIAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR RELATIVO AO PLANTAO DO SAMU SALVAR NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018	0,00	22.510,00
	VALOR RELATIVO A DIFERENÇA PAGO A MENOR NA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2018	VALOR RELATIVO AO PLANTAO DO SAMU SALVAR NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 VALOR RELATIVO A DIFERENÇA PAGO A MENOR NA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018	23.510,00
02/04/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		23.510,00
20/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900376 PAGTO. REF. EMPENHO 256/2018 SALVAR ENFERMAGEM LTDA - 237			23.510,00
TOTAL		23.510,00	23.510,00	23.510,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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