Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
261 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A FERIAS DO DIR. EXECUTIVO VERGILIO CASANI, PERIODO AQUISITIVO 01/03/2015 A 29/02/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO |
0,00 |
6.378,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2018 |
VALOR REFERENTE A FERIAS DO DIR. EXECUTIVO VERGILIO CASANI, PERIODO AQUISITIVO 01/03/2015 A 29/02/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO |
6.378,19 |
|
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| 24/04/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
|
6.378,19 |
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| 27/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 261/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 78 |
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6.378,19 |
| TOTAL |
6.378,19 |
6.378,19 |
6.378,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF- DIVERSOS MUNICIPIOS |
02/04/2018 |
884,64 |
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Lançada |
| TOTAL |
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884,64 |
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