Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
GAS OX GASOSO MED OXYFLAME |
55,00 |
495,00 |
| 48.00 |
GAS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL |
19,00 |
912,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
GAS OX GASOSO MED OXYFLAME GAS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL |
1.407,00 |
|
|
| 14/02/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
|
1.407,00 |
|
| 16/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900312
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2018
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 272 |
|
|
1.407,00 |
| TOTAL |
1.407,00 |
1.407,00 |
1.407,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
