Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VANIA MARIELA DE MATTOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
300 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO A PLANTAO DO SAMU NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 |
0,00 |
3.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2018 |
VALOR RELATIVO A PLANTAO DO SAMU NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 |
3.840,00 |
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| 02/04/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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3.840,00 |
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| 25/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900345
PAGTO. REF. EMPENHO 300/2018
VANIA MARIELA DE MATTOS EIRELI - 405 |
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3.840,00 |
| TOTAL |
3.840,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF 1,5% - PALMEIRA DAS MISSOES |
02/04/2018 |
57,60 |
|
Lançada |
| ISSQN-3% VANIA MARIELA DE MATTOS EIRELI ME |
02/04/2018 |
115,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
172,80 |
|
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