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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DOROTY VEIGA MACHADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	307	Data de lançamento:	20/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - ESTADO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR RELATIVO A RESCISAO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA SEDE DO SAMU SALVAR CONFORME CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL DE 2018, PERIODO DE 10/04/2018 A 30/04/2018	0,00	1.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2018	VALOR RELATIVO A RESCISAO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA SEDE DO SAMU SALVAR CONFORME CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL DE 2018, PERIODO DE 10/04/2018 A 30/04/2018	1.700,00
20/04/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		1.700,00
25/04/2018	VALOR LIQUIDADO A MAIOR		-510,00
25/04/2018	EMPENHO FEITO A MAIOR	-510,00
17/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 307/2018 DOROTY VEIGA MACHADO - 367			1.190,00
TOTAL		1.190,00	1.190,00	1.190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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