3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
SAMU - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU PLACA IQT 4062 - CINTO DE SEGURANÇA
60,00
60,00
1.00
GUIA INFERIOR DA PORTA LATERAL
228,00
228,00
5.00
REBITES DE ALUMINIO
1,50
7,50
6.00
PARAFUSO
3,00
18,00
1.00
FECHADURA SUP. TRASEIRA
178,00
178,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2018
VALOR RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU PLACA IQT 4062 - CINTO DE SEGURANÇA GUIA INFERIOR DA PORTA LATERAL REBITES DE ALUMINIO PARAFUSO FECHADURA SUP. TRASEIRA
491,50
27/04/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
491,50
17/05/2018
Pagamento de Empenho 314/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000585
491,50
TOTAL
491,50
491,50
491,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
