Nome do Credor: PEDRO JUCEMAR BUENO MASTER EQUIPE PRESTADORA DE SE
Dados do Empenho
Número do empenho:
318
Data de lançamento:
27/04/2018
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Saúde
Subfunção:
ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:
PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
SAMU - UNIAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO A MAO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA INTERNA DO IMÓVEL OCUPADO PELO SAMU SALVAR, EM RAZÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018
0,00
4.238,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2018
VALOR RELATIVO A MAO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA INTERNA DO IMÓVEL OCUPADO PELO SAMU SALVAR, EM RAZÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2018
4.238,22
28/05/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
4.238,22
28/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900347
PAGTO. REF. EMPENHO 318/2018
PEDRO JUCEMAR BUENO MASTER EQUIPE PRESTADORA DE SERVICOS - 388
4.238,22
28/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900347
PAGTO. REF. EMPENHO 318/2018
PEDRO JUCEMAR BUENO MASTER EQUIPE PRESTADORA DE SERVICOS - 388
4.047,50
28/05/2018
PAGAMENTO BAIXADO EM CONTA INCORRETA
-4.047,50
TOTAL
4.238,22
4.238,22
4.238,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
ISSQN-3% PEDRO JUCEMAR BUENO MASTER EQUIPE PRESTADORA DE SERVICOS
