Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ILSO BAIOTO FALKEMBACK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
320 |
Data de lançamento: |
27/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU, MOTO PLACA IRD 4615 - OLEO MOTOR |
36,00 |
36,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
ARO E RAIOS |
99,00 |
99,00 |
| 1.00 |
REBITE PLACA |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
MOLA DESC LAT |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
CAMARA |
69,00 |
69,00 |
| 1.00 |
FREIO PAST DIANT |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2018 |
MATERIAL MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU, MOTO PLACA IRD 4615 - OLEO MOTOR FILTRO OLEO ARO E RAIOS REBITE PLACA MOLA DESC LAT CAMARA FREIO PAST DIANT |
309,00 |
|
|
| 17/05/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
|
309,00 |
|
| 17/05/2018 |
Pagamento de Empenho 320/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 900346 |
|
|
309,00 |
| TOTAL |
309,00 |
309,00 |
309,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
