| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SULCON INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 347 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | ATENCAO BASICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO A LINK DE INTERNET NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018 DA SEDE DO SAMU SALVAR | 0,00 | 103,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | VALOR RELATIVO A LINK DE INTERNET NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018 DA SEDE DO SAMU SALVAR | 103,81 | ||
| 07/05/2018 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. | 103,81 | ||
| 17/05/2018 | Pagamento de Empenho 347/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000586 | 103,81 | ||
| TOTAL | 103,81 | 103,81 | 103,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
