| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SALABERRY & FERNANDES LTDA |
| Número do empenho: | 379 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | ATENCAO BASICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018 DO MUNICIPIO DE CERRO GRANDE | 0,00 | 464,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | VALOR RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018 DO MUNICIPIO DE CERRO GRANDE | 464,00 | ||
| 07/05/2018 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. | 464,00 | ||
| 06/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 379/2018 SALABERRY & FERNANDES LTDA - 55 | 464,00 | ||
| TOTAL | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
