Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FABIO DA SILVA PREVIATTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
386 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR RELATIVO A SALGADOS SORTIDOS PARA ASSEMBLÉIA DO CONSIM |
0,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2018 |
VALOR RELATIVO A SALGADOS SORTIDOS PARA ASSEMBLÉIA DO CONSIM |
260,00 |
|
|
| 28/05/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
|
260,00 |
|
| 30/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018
FABIO DA SILVA PREVIATTI - 226 |
|
|
260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
