MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
VALOR RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO NACIONAL DOS CONSORCIOS PÚBLICOS NOS DIAS 14 E 15/06/2018 EM PORTO ALEGRE. DIR. EXECUTIVO VERGILIO CASANI, ASSESSOR JURIDICO ANTONIO M. JUNIOR, CHEFE FATURAMENTO PAULO L. RODRIGUES E FARMACEUTICA CLAUDIA C. BORGES - COMPROVANTES EM ANEXO
319,00
1.276,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2018
VALOR RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO NACIONAL DOS CONSORCIOS PÚBLICOS NOS DIAS 14 E 15/06/2018 EM PORTO ALEGRE. DIR. EXECUTIVO VERGILIO CASANI, ASSESSOR JURIDICO ANTONIO M. JUNIOR, CHEFE FATURAMENTO PAULO L. RODRIGUES E FARMACEUTICA CLAUDIA C. BORGES - COMPROVANTES EM ANEXO
1.276,00
07/05/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
1.276,00
22/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 387/2018
WIRECARD BRASIL SA - 408
1.276,00
TOTAL
1.276,00
1.276,00
1.276,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
