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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCOS EUGENIO DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	388	Data de lançamento:	14/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - ESTADO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	VALOR RELATIVO A COMPRA DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA SEDE DO SAMU, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2018.	64,90	649,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2018	VALOR RELATIVO A COMPRA DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA SEDE DO SAMU, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2018.	649,00
25/06/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR		64,90
28/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR			64,90
24/08/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR		129,80
31/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR			129,80
24/10/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR		259,60
31/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 388/2018 - REF. 4 GLP 13 KG CHEIO PARA USO DO SAMU MARCOS EUGENIO DE OLIVEIRA -			259,60
20/05/2019	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR		194,70
22/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 388/2018 - REF. 3 RECARGAS DE GÁS PARA USO DA SEDE DO SAMU MARCOS EUGENIO DE OLIVEIRA - 409			194,70
TOTAL		649,00	649,00	649,00
SALDO A PAGAR				0,00