Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
391 |
Data de lançamento: |
14/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO COMPLEMENTAR EMPENHO 390/2018 - PASTILHA FREIO TRASEIRO |
210,00 |
210,00 |
| 1.00 |
PASTILHA FREIO DIANTEIRO |
270,00 |
270,00 |
| 1.00 |
FLUIDO DE FREIO DOT 4 |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2018 |
EMPENHO COMPLEMENTAR EMPENHO 390/2018 - PASTILHA FREIO TRASEIRO PASTILHA FREIO DIANTEIRO FLUIDO DE FREIO DOT 4 |
498,00 |
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| 14/05/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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498,00 |
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| 21/06/2018 |
Pagamento de Empenho 391/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000595 |
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498,00 |
| TOTAL |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
