Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PORTO SEGUROS CIA SE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR RELATIVO A SEGURO DAS CAMIONETES DO SAMU SALVAR, PLACAS IQT-4062, IRE-9960 E PAQ-9950, PARCELA 03/04 |
0,00 |
2.972,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
VALOR RELATIVO A SEGURO DAS CAMIONETES DO SAMU SALVAR, PLACAS IQT-4062, IRE-9960 E PAQ-9950, PARCELA 03/04 |
2.972,82 |
|
|
| 02/01/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
|
2.972,82 |
|
| 31/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900331
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018
PORTO SEGUROS CIA SE SEGUROS GERAIS - 284 |
|
|
2.972,82 |
| TOTAL |
2.972,82 |
2.972,82 |
2.972,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
