Nome do Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
415
Data de lançamento:
29/05/2018
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Saúde
Subfunção:
ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017, PARA DISTRIBUIÇÃO AS PREFEITURAS CONSORCIADAS, CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO CONSIM. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO AO EMPENHO.
0,00
14.898,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2018
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017, PARA DISTRIBUIÇÃO AS PREFEITURAS CONSORCIADAS, CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO CONSIM. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO AO EMPENHO.
14.898,66
28/06/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA
1.380,00
28/06/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIAConforme Nota Fiscal Nº 2/49646; 2/49584;
516,00
06/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIAConforme Nota Fiscal Nº 2/49646; 2/49584;
516,00
06/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA
1.380,00
26/12/2018
Estorno pelo não recebimento integral dos itens, seja por não fracionamento ou por não entrega.
-13.002,66
TOTAL
1.896,00
1.896,00
1.896,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
