3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
SAMU - UNIAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DO SAMU SALVAR - DETERGENTE DE LOUÇA 500ML
1,15
115,00
100.00
AGUA SANITARIA COM CLORO
2,28
228,00
50.00
DESINFETANTE PARA BANHEIRO
1,95
97,50
4.00
BOBINA PICOTADA(SACO PLASTICO) 35X45CM 500 UNIDADES POR ROLO - CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2018
29,80
119,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2018
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DO SAMU SALVAR - DETERGENTE DE LOUÇA 500ML AGUA SANITARIA COM CLORO DESINFETANTE PARA BANHEIRO BOBINA PICOTADA(SACO PLASTICO) 35X45CM 500 UNIDADES POR ROLO - CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2018
559,70
06/07/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR
559,70
20/07/2018
Pagamento de Empenho 425/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 900392
559,70
TOTAL
559,70
559,70
559,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
