Nome do Credor: SACOLAO FRANCIELI DE ALIMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
426
Data de lançamento:
30/05/2018
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Saúde
Subfunção:
ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:
PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
SAMU - UNIAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DO SAMU SALVAR - SABAO EM PÓ
4,66
466,00
60.00
ESPONJA PARA LAVAR LOUCA
0,60
36,00
20.00
AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 300ML
7,18
143,60
10.00
PANO DE CHAO TIPO SACO - CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2018
2,99
29,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2018
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DO SAMU SALVAR - SABAO EM PÓ ESPONJA PARA LAVAR LOUCA AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 300ML PANO DE CHAO TIPO SACO - CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2018
675,50
06/07/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR
675,50
20/07/2018
Pagamento de Empenho 426/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 900393
675,50
TOTAL
675,50
675,50
675,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
