Nome do Credor: SACOLAO FRANCIELI DE ALIMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
427
Data de lançamento:
30/05/2018
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Saúde
Subfunção:
ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:
PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
SAMU - UNIAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
EMPENHO COMPLEMENTAR 426/2018 - LUVA DE LIMPEZA TAM M
3,60
54,00
6.00
ESCOVA PARA BANHEIRO
3,60
21,60
2.00
RODO DE 0,80CM COM CABO 1,20CM
15,00
30,00
5.00
RODO DE 30CM COM CABO 1,20CM
4,99
24,95
5.00
VASSOURA DE NYLON COM CABO
4,90
24,50
60.00
ESPONJA DE AÇO
1,10
66,00
10.00
SABONETE LIQUIDO
5,99
59,90
10.00
INSETICIDA AEROSOL
5,99
59,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2018
EMPENHO COMPLEMENTAR 426/2018 - LUVA DE LIMPEZA TAM M ESCOVA PARA BANHEIRO RODO DE 0,80CM COM CABO 1,20CM RODO DE 30CM COM CABO 1,20CM VASSOURA DE NYLON COM CABO ESPONJA DE AÇO SABONETE LIQUIDO INSETICIDA AEROSOL
340,85
06/07/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR
340,85
20/07/2018
Pagamento de Empenho 427/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 900393
340,85
TOTAL
340,85
340,85
340,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
