Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SACOLAO FRANCIELI DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
428 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO COMPLEMENTAR 426/2018 - VARAL DE ROUPAS SANFONADO 100CM PORTATIL DOBRAVEL - CFE PORCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2018 |
63,99 |
63,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2018 |
EMPENHO COMPLEMENTAR 426/2018 - VARAL DE ROUPAS SANFONADO 100CM PORTATIL DOBRAVEL - CFE PORCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2018 |
63,99 |
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| 06/07/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
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63,99 |
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| 20/07/2018 |
Pagamento de Empenho 428/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 900393 |
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63,99 |
| TOTAL |
63,99 |
63,99 |
63,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
