Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DIEMIS J STEFFENS

Dados do Empenho

Número do empenho:	429	Data de lançamento:	30/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - UNIAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU SALVAR - PAPEL HIGIENICO	1,98	396,00
30.00	SAPOLIO EM PÓ - CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2018	1,75	52,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2018	VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU SALVAR - PAPEL HIGIENICO SAPOLIO EM PÓ - CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2018	448,50
06/07/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR		448,50
20/07/2018	Pagamento de Empenho 429/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 900394			448,50
TOTAL		448,50	448,50	448,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®