MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, IDA A PORTO ALEGRE PARA O V CONGRESSO NACIONAL DE CONSÓRCIOS, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018. RESSARCIMENTO EM ANEXO.
0,00
775,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2018
VALOR RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, IDA A PORTO ALEGRE PARA O V CONGRESSO NACIONAL DE CONSÓRCIOS, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018. RESSARCIMENTO EM ANEXO.
775,00
18/06/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
775,00
26/06/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 488/2018
ANTONIO MARTINS JUNIOR - 116
775,00
TOTAL
775,00
775,00
775,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
