MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO Nº 419/2018 CONFORME 1º TERMO ADITIVO A ATA Nº 20/2017 - REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017, PARA DISTRIBUIÇÃO AS PREFEITURAS CONSORCIADAS.
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3.964,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2018
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO Nº 419/2018 CONFORME 1º TERMO ADITIVO A ATA Nº 20/2017 - REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017, PARA DISTRIBUIÇÃO AS PREFEITURAS CONSORCIADAS.
3.964,80
03/07/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA
3.964,80
07/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA
3.964,80
TOTAL
3.964,80
3.964,80
3.964,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
