MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO A DESLOCAMENTO DO DIR. EXECUTIVO VERGILIO CASANI E CHEFE DO FATURAMENTO PAULO L. RODRIGUES PARA CONSTANTINA E NOVO BARREIRO PARA REUNIAO COM A EQUIPE DE SAUDE REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CONSIM
0,00
147,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2018
VALOR RELATIVO A DESLOCAMENTO DO DIR. EXECUTIVO VERGILIO CASANI E CHEFE DO FATURAMENTO PAULO L. RODRIGUES PARA CONSTANTINA E NOVO BARREIRO PARA REUNIAO COM A EQUIPE DE SAUDE REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CONSIM
147,00
28/06/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
147,00
03/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 495/2018
VERGILIO CASANI - 73
147,00
TOTAL
147,00
147,00
147,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
