Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SULCON INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
500 |
Data de lançamento: |
28/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A LINK DE ACESSO DA SEDE DO SAMU SALVAR NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 |
0,00 |
103,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2018 |
VALOR REFERENTE A LINK DE ACESSO DA SEDE DO SAMU SALVAR NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 |
103,81 |
|
|
| 28/06/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
|
103,81 |
|
| 18/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900381
PAGTO. REF. EMPENHO 500/2018
SULCON INFORMATICA LTDA - 252 |
|
|
103,81 |
| TOTAL |
103,81 |
103,81 |
103,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
