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Exercício: 2018
Nome do Credor: MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	513	Data de lançamento:	29/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - ESTADO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEIUCLO PLACA IRE 9960 - PRESILHA DE FIXAÇÃO	12,00	48,00
1.00	BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	1.435,00	1.435,00
1.00	CONECTOR BOMBA COMBUSTÍVEL	115,00	115,00
1.00	BATENTE PORTA TRAS	58,00	58,00
1.00	BATENTE DA FECHADURA DO MEIO PORTA	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEIUCLO PLACA IRE 9960 - PRESILHA DE FIXAÇÃO BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL CONECTOR BOMBA COMBUSTÍVEL BATENTE PORTA TRAS BATENTE DA FECHADURA DO MEIO PORTA	1.776,00
29/06/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR		1.776,00
20/07/2018	Pagamento de Empenho 513/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000596			1.776,00
TOTAL		1.776,00	1.776,00	1.776,00
SALDO A PAGAR				0,00